Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072061
Monto de la Factura
₲ 15.876.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.876.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27859
Monto Contrato
₲ 138.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.988.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.988.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208408
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4