Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054583
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27859
Monto Contrato
₲ 138.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.988.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.988.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208408
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4