Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0009838
Monto de la Factura
₲ 31.020.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.054.928
Retención DNCP
₲ 109.418
Retención IVA
₲ 846.014
Retención Renta
₲ 846.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
55/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23036-22-221284
Monto Contrato
₲ 31.020.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.054.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.054.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412299
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos, Herramientas Menores y Consumo Varios para el Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadistico Nacional del Paraguay - CNPV Año 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO