Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003611
Monto de la Factura
₲ 436.040.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.411.295
Retención DNCP
₲ 1.538.033
Retención IVA
₲ 11.892.011
Retención Renta
₲ 11.892.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23036-22-219043
Monto Contrato
₲ 436.040.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.411.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.411.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO