Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017245
Monto de la Factura
₲ 2.744.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.570.310.016
Retención DNCP
₲ 9.679.514
Retención IVA
₲ 74.841.600
Retención Renta
₲ 74.841.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
15/2022-adenda1
Código de Contratación (CC)
CO-23036-22-219090
Monto Contrato
₲ 2.744.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.310.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.310.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412268
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Impresión de Cuestionarios Censales Indígenas y Manuales por tipo de usuario - CNPV Año 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO