Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 236.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79552
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2015
Fecha de la Transferencia
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-105956
Monto Contrato
₲ 369.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295143
Nombre de la Licitación
Adquisición de un Servidor Corporativo para el Software Administrativo, Financiero y Contable
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Segundo Programa de Apoyo a la Modernizacion del Credito Agricola de Habilitacion