Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 19.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.092.098
Retención DNCP
₲ 70.774
Retención IVA
₲ 541.637
Retención Renta
₲ 361.091
Multa
₲ 794.400
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
058-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-133553
Monto Contrato
₲ 19.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.092.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.092.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310966
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y comunicación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH