Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006163
Monto de la Factura
₲ 18.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74151
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53872
Monto Contrato
₲ 27.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.715.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.715.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia