Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 30.346.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.346.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA CANTERO RUIZ DIAZ
RUC
2547498-7
Número de Contrato
010/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-47633
Monto Contrato
₲ 51.728.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.929.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.929.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231548
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de oficina, papeles y tintas
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias