Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050591
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
126/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-62108
Monto Contrato
₲ 44.205.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.108.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.108.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas