Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003967
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112725
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57829
Monto Contrato
₲ 101.603.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.870.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.870.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas