Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 152.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17690
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65112
Monto Contrato
₲ 152.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.412.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.867.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242875
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales