Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0181281
Monto de la Factura
₲ 1.385.750
Nro. Solicitud de Transferencia
6169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61809
Monto Contrato
₲ 61.353.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.263.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.263.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas