Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002512
Monto de la Factura
₲ 21.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
25/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-56677
Monto Contrato
₲ 21.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.505.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.505.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232782
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica