Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005924
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112596
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57831
Monto Contrato
₲ 8.031.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.957.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.957.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas