Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 93.115.650
Nro. Solicitud de Transferencia
82107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.115.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
72/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-62131
Monto Contrato
₲ 599.999.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.536.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.536.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244942
Nombre de la Licitación
Ampliación de estructura de hormigón en aulas y modificación en fachadas de la Filial de Cnel. Oviedo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica