Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029013
Monto de la Factura
₲ 225.257.760
Nro. Solicitud de Transferencia
3643
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.257.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-58952
Monto Contrato
₲ 340.774.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.070.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.070.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica