Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000573
Monto de la Factura
₲ 155.163.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.163.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54509
Monto Contrato
₲ 155.163.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.557.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.557.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia