Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 63.009.300
Nro. Solicitud de Transferencia
73777
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.009.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
613/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51902
Monto Contrato
₲ 218.948.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.361.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.136.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales