Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009092
Monto de la Factura
₲ 1.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35907
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53659
Monto Contrato
₲ 14.912.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.399.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.399.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas