Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008460
Monto de la Factura
₲ 107.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53659
Monto Contrato
₲ 14.912.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.399.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.399.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas