Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002373
Monto de la Factura
₲ 49.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53716
Monto Contrato
₲ 49.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.251.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.251.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia