Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006723
Monto de la Factura
₲ 25.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.072.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-62713
Monto Contrato
₲ 25.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.843.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.843.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia