Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48230
Monto Contrato
₲ 42.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.226.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.226.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227305
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO, DESAGUE CLOACAL Y SISTEMA HIDRAULICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas