Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 8.165.200
Nro. Solicitud de Transferencia
6488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.165.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57054
Monto Contrato
₲ 146.995.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.006.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.006.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238724
Nombre de la Licitación
REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas