Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 59.840.930
Nro. Solicitud de Transferencia
3515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.840.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65929
Monto Contrato
₲ 119.681.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.928.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.928.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246265
Nombre de la Licitación
TERMINACION DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION-CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas