Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029895
Monto de la Factura
₲ 49.879.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.879.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
012/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-47635
Monto Contrato
₲ 99.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.868.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.868.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231548
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de oficina, papeles y tintas
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias