Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 86.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.463.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
98/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66930
Monto Contrato
₲ 292.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.783.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.783.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246869
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica