Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 152.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57762
Monto Contrato
₲ 152.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.381.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.381.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237932
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia