Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 2.287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73730
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53713
Monto Contrato
₲ 13.861.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.182.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.182.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia