Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012239
Monto de la Factura
₲ 63.578.444
Nro. Solicitud de Transferencia
41453
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.578.444
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-64710
Monto Contrato
₲ 63.578.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.461.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.461.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244892
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica