Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0182249
Monto de la Factura
₲ 14.922.070
Nro. Solicitud de Transferencia
18915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.922.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66270
Monto Contrato
₲ 14.922.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.190.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.190.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE OFICINA-AD REFERENDUM-COD.48
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias