Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-63647
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina y de computacion.
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia