Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050163
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS EDWARD S.A.I.
RUC
80009190-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57827
Monto Contrato
₲ 68.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.882.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.882.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas