Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17650
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65115
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.888.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.741.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242877
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enceres
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales