Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014821
Monto de la Factura
₲ 1.135.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53660
Monto Contrato
₲ 129.952.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.331.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.331.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas