Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 15.779.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40146
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.779.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61717
Monto Contrato
₲ 15.779.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.401.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.401.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232807
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica