Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002673
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
0082
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-55462
Monto Contrato
₲ 85.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.522.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.522.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235768
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS Y CONFECCION DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas