Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003071
Monto de la Factura
₲ 10.239.869
Nro. Solicitud de Transferencia
35916
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.239.869
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-62357
Monto Contrato
₲ 33.264.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.846.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.846.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas