Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 81.341.357
Nro. Solicitud de Transferencia
18778
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.341.357
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65969
Monto Contrato
₲ 257.210.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.977.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.314.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246338
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE COMEDOR SOCIAL-CASA MATRIZ-2DA ETAPA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas