Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005723
Monto de la Factura
₲ 12.525.040
Nro. Solicitud de Transferencia
73734
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.525.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53635
Monto Contrato
₲ 12.525.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.911.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.911.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia