Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 3.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
017/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53540
Monto Contrato
₲ 249.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.651.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.651.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232148
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura