Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48229
Monto Contrato
₲ 113.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.311.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.311.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227305
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO, DESAGUE CLOACAL Y SISTEMA HIDRAULICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas