Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011985
Monto de la Factura
₲ 52.013.206
Nro. Solicitud de Transferencia
4665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.013.206
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-59377
Monto Contrato
₲ 52.013.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.463.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.463.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica