Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0193411
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53841
Monto Contrato
₲ 88.172.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.032.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.032.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas