Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018250
Monto de la Factura
₲ 84.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74150
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.402.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54329
Monto Contrato
₲ 84.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.265.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.265.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia