Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0005625
Monto de la Factura
₲ 14.464.908
Nro. Solicitud de Transferencia
4284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.464.908
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-58011
Monto Contrato
₲ 14.464.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.755.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.755.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237932
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia