Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105750
Monto de la Factura
₲ 84.955.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.955.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53871
Monto Contrato
₲ 84.955.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.791.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.791.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia