Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66974
Monto Contrato
₲ 188.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.164.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.164.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247350
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE CLOACAL Y DE BOMBAS DE AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas