Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006075
Monto de la Factura
₲ 3.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-62576
Monto Contrato
₲ 3.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.137.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.137.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia